2022年12月15日星期四

耳机领域生产厂家天键电声股份有限公司在今年11月4日递交了上市招股书|林子超博客

 耳机领域生产厂家天键电声股份有限公司在今年11月4日递交了上市招股书(申报稿),他们即将在11月11日首发上会。

据最新的招股书显示,天键电声的主要产品是各类耳机产品,包括头戴式耳机(无线头戴、有线头戴)、TWS 耳机、入耳式耳机(无线入耳式、有线入耳式),还有对讲机配件和车载配件、声学零部件(喇叭、麦克风)等,新拓展的业务产品包括助听器、听力辅助设备、定制耳机等健康声学类产品以及音箱模组和麦克风等产品。

他们在2019年、2020年、2021年和2022年上半年分别实现营收5.541亿元、12.562亿元、14.106亿元和4.928亿元。

其中耳机产品在报告期内的占比分别是86.3%、94.14%、91.73%和89.33%。在2019年到2021年呈现出占比上升趋势。

在过去3年半里,天键电声的核心产品也发生了一些变化,原本在2019年营收占比达到47.35%的入耳式耳机,到2022年上半年的营收占比已经下降到了9.03%。

而TWS耳机在2019年的营收占比为10.68%,2021年占比上升到了47.77%,但2022年上半年又下滑到了占比23.62%。

最终天键电声的头戴式耳机成为公司的核心产品,该产品的营收占比从2019年的28.27%上涨到了2022年上半年的56.68%。

同期归属于母公司股东的净利润分别是827.95万元、8060.23万元、1.365亿元、2938.75万元。

扣非净利润分别是116.63万元、5823.7万元、9492.74万元和3197.13万元。

天键电声在招股书中透露,今年前三季度他们实现营收8.036亿元,同比下降28.55%,实现归属于母公司股东的净利润2821.26万元(未经审计),同比降低77.71%,实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润5565.44万元(未经审计),同比降低40.28%。

目前该公司面临着4重因素的影响,分别是新旧项目切换尚未完成、研发投入下半年环比增
长、俄乌战争持续导致公司未取得销售至俄罗斯的订单,以及由于汇率变动导致公司远期结售汇业务对业绩产生不利影响。

受到这些因素的影响,2022 年上半年,天键电声的主要客户哈曼集团、冠捷集团、Corsair/海盗船及 EPOS GROUP A/S/音珀销售收入较去年同比分别下滑 10.91%、24.68%、63.74%及 79.63%。

目前天键电声也存在营收依赖单一大客户的问题,2019年、2020年、2021年及2022年上半年,他们对哈曼集团的销售收入分别为1.482亿元、7.848亿元、8.282亿元及3.059亿元,占各期营业收入比重分别为26.75%、62.47%、58.71%及 62.07%,预计2022年全年天键电声对哈曼集团的销售收入为7.2亿元,占当期营业收入比重为57.57%。

哈曼集团目前是韩国三星集团旗下的子公司。

在上市之前,天键电声的董事长冯砚儒直接持有公司33.31%的股份,为控股股股东和实际控制人。

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